Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Objednávka č. 2 - stravné lístky s DPH 21.01.2011
Faktúra 1091 materiál na maľovanie 44,65 s DPH 13 05.04.2013 JUEL, s.r.o 10.04.2013
Faktúra 1101 odvoz bioodpadu 137,58 s DPH 18 10.04.2013 .A.S.A Trnava, sr.o. 10.04.2013
Faktúra 1100 materiál na maľovanie 15,43 s DPH 35 09.04.2013 JUEL, s.r.o 10.04.2013
Faktúra 1099 oprava tlačiarne 21,60 s DPH 38 09.04.2013 Marek Mikloš - TYCAN 10.04.2013
Faktúra 1098 oprava signalizácie 70,76 s DPH 37 09.04.2013 Augustín Rakús 10.04.2013
Faktúra 1097 záclony 146,32 s DPH 28 09.04.2013 MARKER spol. s r.o. 10.04.2013
Faktúra 1096 teplo 2 012,77 s DPH 09.04.2013 TT-KOMFORT, s.r.o. 10.04.2013
Faktúra 1095 telefonne hovory 80,32 s DPH 09.04.2013 TT - IT, s.r.o. 10.04.2013
Faktúra 1094 dodávka tepla 632,77 s DPH 670292 09.04.2013 Trnavská teplárenská, a.s. 10.04.2013
Faktúra 1093 čistiace prostriedky 1 140,66 s DPH 31 05.04.2013 Bednárik Štefan 10.04.2013
Faktúra 1092 dodávka plynu 70.- s DPH 9104950664 05.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.04.2013
Faktúra 1090 správa IS 159,32 s DPH z 1. 7. 2007 05.04.2013 ERC systems, s.r.o. 10.04.2013
Faktúra 6072 mäsové výrobky 1 187,33 s DPH 3/2006 04.04.2013 Róbert Gašparík - Mäsovýrobky 10.04.2013
Faktúra 1089 paušálna oprava výťahov 14,40 s DPH 022013TT 05.04.2013 MAJES výťahy a ekalátory, a.s. 10.04.2013
Faktúra 1088 ochrana objektu školy 28,56 s DPH 1194/2005 05.04.2013 ŽOS Bezpečnosť s.r.o. 10.04.2013
Faktúra 1087 znak SR 33,84 s DPH 32 03.04.2013 2U s.r.o. 10.04.2013
Faktúra 1086 elektrická energia 2 008,79 s DPH 34802013 03.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. 10.04.2013
Faktúra 1085 elektrická energia 328,85 s DPH 34662013 03.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. 10.04.2013
Faktúra 1084 oprava eletrického ohrievača vody 163,20 s DPH 27 02.04.2013 Alojz Luščan PLYNOSERVIS 10.04.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10831

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s Materskou školou, Spartakovská 5, 917 01 Trnava
    Spartakovská 5
    917 01, Trnava
  • 033/3236901 (0918 540 870) - riaditeľka školy
    033/3236900 - sekretariát, mzdová ekonómka
    033/3236903 - zástupkyňa
    033/3236904 - ekonómka

Fotogaléria