|
Objednávka |
|
Objednávka č. 2 - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1090
|
správa IS
|
159,32 |
s DPH |
|
z 1. 7. 2007
|
05.04.2013 |
ERC systems, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1100
|
materiál na maľovanie
|
15,43 |
s DPH |
35
|
|
09.04.2013 |
JUEL, s.r.o |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1099
|
oprava tlačiarne
|
21,60 |
s DPH |
38
|
|
09.04.2013 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1098
|
oprava signalizácie
|
70,76 |
s DPH |
37
|
|
09.04.2013 |
Augustín Rakús |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1097
|
záclony
|
146,32 |
s DPH |
28
|
|
09.04.2013 |
MARKER spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1096
|
teplo
|
2 012,77 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1095
|
telefonne hovory
|
80,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
TT - IT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1094
|
dodávka tepla
|
632,77 |
s DPH |
|
670292
|
09.04.2013 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1093
|
čistiace prostriedky
|
1 140,66 |
s DPH |
31
|
|
05.04.2013 |
Bednárik Štefan |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1092
|
dodávka plynu
|
70.- |
s DPH |
|
9104950664
|
05.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1091
|
materiál na maľovanie
|
44,65 |
s DPH |
13
|
|
05.04.2013 |
JUEL, s.r.o |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1089
|
paušálna oprava výťahov
|
14,40 |
s DPH |
|
022013TT
|
05.04.2013 |
MAJES výťahy a ekalátory, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
6071
|
potraviny
|
3 065,06 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Jiří Klásek |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1088
|
ochrana objektu školy
|
28,56 |
s DPH |
|
1194/2005
|
05.04.2013 |
ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1087
|
znak SR
|
33,84 |
s DPH |
32
|
|
03.04.2013 |
2U s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1086
|
elektrická energia
|
2 008,79 |
s DPH |
|
34802013
|
03.04.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1085
|
elektrická energia
|
328,85 |
s DPH |
|
34662013
|
03.04.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1084
|
oprava eletrického ohrievača vody
|
163,20 |
s DPH |
27
|
|
02.04.2013 |
Alojz Luščan PLYNOSERVIS |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1083
|
vodné, stočné
|
551,09 |
s DPH |
|
01248/209/EM
|
02.04.2013 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2013 |